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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3583	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA,PECUÁRIA,DESEVOLVIMENTO RURAL,ESPORTES LAZER E,NA SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	191,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA,PECUÁRIA,DESEVOLVIMENTO RURAL,ESPORTES LAZER E,NA SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	191,34
25/02/2019	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA,PECUÁRIA,DESEVOLVIMENTO RURAL,ESPORTES LAZER E,NA SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO		191,34
26/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			191,34
TOTAL		191,34	191,34	191,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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