| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 3583 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA,PECUÁRIA,DESEVOLVIMENTO RURAL,ESPORTES LAZER E,NA SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 191,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA,PECUÁRIA,DESEVOLVIMENTO RURAL,ESPORTES LAZER E,NA SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 191,34 | ||
| 25/02/2019 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA,PECUÁRIA,DESEVOLVIMENTO RURAL,ESPORTES LAZER E,NA SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 191,34 | ||
| 26/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 191,34 | ||
| TOTAL | 191,34 | 191,34 | 191,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
