3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA,PECUÁRIA,DESEVOLVIMENTO RURAL,ESPORTES LAZER E,NA SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
191,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA,PECUÁRIA,DESEVOLVIMENTO RURAL,ESPORTES LAZER E,NA SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
191,34
25/02/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2019 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA,PECUÁRIA,DESEVOLVIMENTO RURAL,ESPORTES LAZER E,NA SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
191,34
26/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2019
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
191,34
TOTAL
191,34
191,34
191,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.