Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3584 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2019 COM PALESTRA CFE ORDEM DE COMPRA No 1569/2019 EM ANEXO |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2019 COM PALESTRA CFE ORDEM DE COMPRA No 1569/2019 EM ANEXO |
900,00 |
|
|
| 25/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 319 |
|
900,00 |
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| 13/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3584/2019
ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 |
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882,00 |
| 13/03/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 3584/2019 |
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18,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
13/03/2019 |
18,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,00 |
|
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