| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3595 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 06 PASSAGENS ÁEREAS DE CHAPECÓ Á SÃO PAULO IDA E VOLTA NOS DIAS 05,08 MAIO/2018 DE SERVIDORES DO SAE PARTICIPAREM DO 12o CONGRESSO HEPATO/AIDS. | 0,00 | 4.710,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | DESPESAS DE 06 PASSAGENS ÁEREAS DE CHAPECÓ Á SÃO PAULO IDA E VOLTA NOS DIAS 05,08 MAIO/2018 DE SERVIDORES DO SAE PARTICIPAREM DO 12o CONGRESSO HEPATO/AIDS. | 4.710,30 | ||
| 25/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 074 | 4.710,30 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2019 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 | 4.710,30 | ||
| TOTAL | 4.710,30 | 4.710,30 | 4.710,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
