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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3595	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE 06 PASSAGENS ÁEREAS DE CHAPECÓ Á SÃO PAULO IDA E VOLTA NOS DIAS 05,08 MAIO/2018 DE SERVIDORES DO SAE PARTICIPAREM DO 12o CONGRESSO HEPATO/AIDS.	0,00	4.710,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	DESPESAS DE 06 PASSAGENS ÁEREAS DE CHAPECÓ Á SÃO PAULO IDA E VOLTA NOS DIAS 05,08 MAIO/2018 DE SERVIDORES DO SAE PARTICIPAREM DO 12o CONGRESSO HEPATO/AIDS.	4.710,30
25/02/2019	LIQUIDAÇÃO NT 074		4.710,30
12/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2019 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148			4.710,30
TOTAL		4.710,30	4.710,30	4.710,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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