| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
| Número do empenho: | 3605 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 1580/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.442,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 1580/2019 EM ANEXO | 1.442,00 | ||
| 26/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 023.106.756 | 1.442,00 | ||
| 08/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2019 GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 | 1.442,00 | ||
| TOTAL | 1.442,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
