Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3621 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
0,00 |
147,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
147,68 |
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| 20/08/2019 |
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL.CFE DANFE:000004204 |
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147,68 |
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| 26/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3621/2019
LEANDRO STRINGARI - ME - 96491 |
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147,68 |
| TOTAL |
147,68 |
147,68 |
147,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
