| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3623 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 14.487,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 14.487,65 | ||
| 14/03/2019 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CONF DANFE Nº 11032 | 7.287,65 | ||
| 18/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011032 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 3623/2019 - REF. MARÇO/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 7.287,65 | ||
| 12/04/2019 | LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:000011166 | 3.600,00 | ||
| 16/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011166 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 3623/2019 - REF. ABRIL/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 3.600,00 | ||
| 20/05/2019 | EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:000011378 | 3.600,00 | ||
| 22/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011378 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 3623/2019 - REF. MAIO/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 14.487,65 | 14.487,65 | 14.487,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
