Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
14.487,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
14.487,65 |
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| 14/03/2019 |
LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CONF DANFE Nº 11032 |
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7.287,65 |
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| 18/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011032
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 3623/2019 - REF. MARÇO/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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7.287,65 |
| 12/04/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:000011166 |
|
3.600,00 |
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| 16/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011166
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 3623/2019 - REF. ABRIL/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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3.600,00 |
| 20/05/2019 |
EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:000011378 |
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3.600,00 |
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| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011378
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 3623/2019 - REF. MAIO/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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3.600,00 |
| TOTAL |
14.487,65 |
14.487,65 |
14.487,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
