Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S SCHNEIDER EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3639 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 87/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SEPLAN |
0,00 |
282,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 87/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SEPLAN |
282,20 |
|
|
| 15/03/2019 |
ALEXANDRE MARTINAZZO SEC.MUN.DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO CFE DANFE:00002983 |
|
282,20 |
|
| 19/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2019
S SCHNEIDER EPP - 99225 |
|
|
282,20 |
| TOTAL |
282,20 |
282,20 |
282,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
