| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 3643 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 22,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 22,16 | ||
| 26/02/2019 | SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 22,16 | ||
| 01/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2019 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - 84595 | 22,16 | ||
| TOTAL | 22,16 | 22,16 | 22,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
