| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 17/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 Meio fio de concreto, com 30 cm de altura, 1 metro de comprimento e 10 cm de espessura. | 0,00 | 70,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 4 Meio fio de concreto, com 30 cm de altura, 1 metro de comprimento e 10 cm de espessura. | 70,88 | ||
| 17/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5275 | 70,88 | ||
| 23/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2019 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 | 70,88 | ||
| TOTAL | 70,88 | 70,88 | 70,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
