| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3657 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contrato administrativo nº 92/2019 para aquisição de brinquedos destinados as escolas municipais | 0,00 | 8.053,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | Contrato administrativo nº 92/2019 para aquisição de brinquedos destinados as escolas municipais | 8.053,00 | ||
| 29/03/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000001436 | 8.053,00 | ||
| 05/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3657/2019 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 8.053,00 | ||
| TOTAL | 8.053,00 | 8.053,00 | 8.053,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
