Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: S SCHNEIDER EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3658 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contrato administrativo nº 95/2019 para aquisição de brinquedos destinados as escolas municipais |
0,00 |
1.761,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2019 |
Contrato administrativo nº 95/2019 para aquisição de brinquedos destinados as escolas municipais |
1.761,10 |
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03/06/2019 |
CASSIANA ANGELICA VERONOSSE OFICIAL DE GABINENTE CFE DANFE:0000044129 |
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1.761,10 |
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07/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3658/2019
S SCHNEIDER EPP - 99225 |
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1.761,10 |
TOTAL |
1.761,10 |
1.761,10 |
1.761,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.