| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEIDYMUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| Número do empenho: | 3663 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1593/2019 EM ANEXO | 0,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1593/2019 EM ANEXO | 570,00 | ||
| 26/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 023.113.758 | 570,00 | ||
| 07/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2019 LEIDYMUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 4039 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
