| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA |
| Número do empenho: | 3674 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contrato administrativo nº 100/2019 para aquisição de materiais para ampliação de rede de canalização de água potável na Linha 21 de Abril, Barra do Braga e Linha Vilinha | 0,00 | 22.652,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | Contrato administrativo nº 100/2019 para aquisição de materiais para ampliação de rede de canalização de água potável na Linha 21 de Abril, Barra do Braga e Linha Vilinha | 22.652,40 | ||
| 28/03/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000000010 | 22.652,40 | ||
| 02/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3674/2019 AMARAL & EMMERT LTDA - 99914 | 22.652,40 | ||
| TOTAL | 22.652,40 | 22.652,40 | 22.652,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
