| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3686 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO DIENA PLACAS IQL-1455 CFE ORDEM DE COMPRA No 1614/2019 EM ANEXO | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO DIENA PLACAS IQL-1455 CFE ORDEM DE COMPRA No 1614/2019 EM ANEXO | 380,00 | ||
| 26/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 984 | 380,00 | ||
| 14/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2019 ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME - 95758 | 372,40 | ||
| 14/03/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 3686/2019 | 7,60 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 14/03/2019 | 7,60 | Lançada | |
| TOTAL | 7,60 |
