| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FELIX A. ROANI & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 3688 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 DIFERENCIAL DESTINADO PARA FORD F1000 PLACAS IBQ-0096 CFE ORDEM DE COMPRA No 1607/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 DIFERENCIAL DESTINADO PARA FORD F1000 PLACAS IBQ-0096 CFE ORDEM DE COMPRA No 1607/2019 EM ANEXO | 2.500,00 | ||
| 26/02/2019 | LIUQIDAÇÃO NT 023.113.816 | 2.500,00 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2019 FELIX A. ROANI & CIA. LTDA. - 88054 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
