| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
| Número do empenho: | 37 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.01.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.01.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 267,00 | ||
| 03/01/2019 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 03.01.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 267,00 | ||
| 14/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2019 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 | 267,00 | ||
| TOTAL | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
