Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EBER MARCELO HOELSCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3705 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
AUXILIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO PARA DESPESAS COM SESSÕES DE PSICOTERAPIAS DURANTE MES DE JANEIRO/2019 REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.06.0000283-3 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2019 |
AUXÍLIO PARA DESPESAS COM SESSÕES DE PSICOTERAPIAS DURANTE MES DE JANEIRO/2019 REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.06.0000283-3 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
650,00 |
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26/02/2019 |
AUXÍLIO PARA DESPESAS COM SESSÕES DE PSICOTERAPIAS DURANTE MES DE JANEIRO/2019 REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.06.0000283-3 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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650,00 |
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07/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2019
EBER MARCELO HOELSCHER - 4911 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.