| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
| Número do empenho: | 371 | Data de lançamento: | 17/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 170KG DE GRAXA CHASSI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 69/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | AQUISIÇÃO DE 170KG DE GRAXA CHASSI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 69/2019 EM ANEXO | 1.850,00 | ||
| 17/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 07.123 | 1.850,00 | ||
| 30/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
