| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 564,26 LITROS DE GASOLIN COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1627/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.350,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 564,26 LITROS DE GASOLIN COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1627/2019 EM ANEXO | 2.350,16 | ||
| 26/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 0'19.271 | 2.350,16 | ||
| 08/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2019 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 2.350,16 | ||
| TOTAL | 2.350,16 | 2.350,16 | 2.350,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
