| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 372 | Data de lançamento: | 17/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 68/2019 EM ANEXO | 0,00 | 172,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 68/2019 EM ANEXO | 172,51 | ||
| 17/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 9039 | 172,51 | ||
| 28/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 372/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 172,51 | ||
| TOTAL | 172,51 | 172,51 | 172,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
