| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 3724 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTE DE F.WESTPHALEEN Á CRUZ ALTA COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM CFE COMPROVANTE 23467 EM ANEXO | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | TRANSPORTE DE PACIENTE DE F.WESTPHALEEN Á CRUZ ALTA COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM CFE COMPROVANTE 23467 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 26/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 23467 | 300,00 | ||
| 07/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2019 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
