Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALINE FELIPPI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3727 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
IGD-SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.02.2019 LEVAR EQUIPE DO CREAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.02.2019 LEVAR EQUIPE DO CREAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
21,00 |
|
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| 26/02/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.02.2019 LEVAR EQUIPE DO CREAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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21,00 |
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| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2019
ALINE FELIPPI - 4221 |
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21,00 |
| 26/03/2019 |
REFERENTE A TED DEVOLVIDA PELO BANCO CFE DOC EM ANEXO |
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-21,00 |
| 03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2019
ALINE FELIPPI - 4221 |
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21,00 |
| TOTAL |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
