| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
| Número do empenho: | 3762 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE PRODUTOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.555,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | DESPESA REFERENTE DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE PRODUTOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.555,24 | ||
| 27/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 13126 | 1.555,24 | ||
| 27/02/2019 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 3762 | -1.555,24 | ||
| 27/02/2019 | EM PROJETO ATIVIDADE | -1.555,24 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
