| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 377 | Data de lançamento: | 17/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FIXAÇÃO E CONCRETAGEM DE PLACAS DE TRANSITO CFE ORDEM DE COMPRA No 75/2019 EM ANEXO | 0,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FIXAÇÃO E CONCRETAGEM DE PLACAS DE TRANSITO CFE ORDEM DE COMPRA No 75/2019 EM ANEXO | 790,00 | ||
| 17/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 130 | 790,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2019 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
