Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3785 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CORRIMÕES NO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1670/2019 EM ANEXO |
0,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CORRIMÕES NO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1670/2019 EM ANEXO |
740,00 |
|
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| 27/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 996 |
|
740,00 |
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| 11/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2019
TORNEARIA 34 LTDA ME - 95878 |
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715,73 |
| 11/03/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 3785/2019 |
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24,27 |
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
11/03/2019 |
24,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
24,27 |
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