| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3789 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBO DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 1665/2019 EM ANEX0 | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBO DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 1665/2019 EM ANEX0 | 210,00 | ||
| 27/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 659 | 210,00 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2019 ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
