Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3795 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.500 FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1659/2019 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.500 FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1659/2019 EM ANEXO |
350,00 |
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27/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO T 2777 |
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350,00 |
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11/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2019
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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287,00 |
11/03/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 3795/2019 |
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63,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
11/03/2019 |
63,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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63,00 |
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