Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3807 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CAIXARIA,CONCRETAGEM DE PILARES EM PÓRTICO DE ENTRADA DO BAIRRO SÃO JOSE CFE ORDEM DE COMPRA No 1676/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CAIXARIA,CONCRETAGEM DE PILARES EM PÓRTICO DE ENTRADA DO BAIRRO SÃO JOSE CFE ORDEM DE COMPRA No 1676/2019 EM ANEXO |
1.900,00 |
|
|
| 27/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 140 |
|
1.900,00 |
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| 08/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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1.653,00 |
| 08/03/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3807/2019 |
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209,00 |
| 08/03/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3807/2019 |
|
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38,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
08/03/2019 |
209,00 |
|
Lançada |
| ISS - FORNECEDORES |
08/03/2019 |
38,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
247,00 |
|
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