MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,218 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
33,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2019
DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,218 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
33,40
27/02/2019
DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,218 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AUMENTO DO RETORNO DO ICMS NA FAMURS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
33,40
12/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2019
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796
33,40
TOTAL
33,40
33,40
33,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
