Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3854 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
122 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 09 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1702/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.984,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE 09 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1702/2019 EM ANEXO |
2.984,85 |
|
|
| 27/02/2019 |
LIQUDAÇÃO NT 616 |
|
2.984,85 |
|
| 13/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2019
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
|
|
2.984,85 |
| TOTAL |
2.984,85 |
2.984,85 |
2.984,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
