| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 386 | Data de lançamento: | 17/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 2.887,39 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 98/2019 EM ANEXO | 0,00 | 9.155,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | AQUISIÇÃO DE 2.887,39 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 98/2019 EM ANEXO | 9.155,92 | ||
| 17/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 018.617 | 9.155,92 | ||
| 30/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2019 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 9.155,92 | ||
| TOTAL | 9.155,92 | 9.155,92 | 9.155,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
