| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 3860 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3445/2019 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR | 0,80 | ||
| 27/02/2019 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3445/2019 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR | 0,80 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3860/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 0,80 | ||
| TOTAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
