3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 27.02.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA BUSCAR ADOLESCENTE NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
145,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 27.02.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA BUSCAR ADOLESCENTE NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
145,90
27/02/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 27.02.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA BUSCAR ADOLESCENTE NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
145,90
12/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
145,90
TOTAL
145,90
145,90
145,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.