Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3910
Data de lançamento:
27/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1720/2019 EM ANEXO
0,00
122,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2019
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1720/2019 EM ANEXO
122,49
27/02/2019
LIQUIDAÇÃO NT 8564
122,49
14/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3910/2019
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559
122,49
TOTAL
122,49
122,49
122,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.