Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3963 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4537 CFE ORDEM DE COMPRA No 1731/2019 EM ANEXO |
0,00 |
216,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4537 CFE ORDEM DE COMPRA No 1731/2019 EM ANEXO |
216,89 |
|
|
27/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 18721 |
|
216,89 |
|
19/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
216,89 |
TOTAL |
216,89 |
216,89 |
216,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.