| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |
| Número do empenho: | 399 | Data de lançamento: | 17/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO SEMA/RS No 1106/2016 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 2.552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | DESPESA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO SEMA/RS No 1106/2016 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 2.552,00 | ||
| 17/01/2019 | DESPESA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO SEMA/RS No 1106/2016 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 2.552,00 | ||
| 21/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2019 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - 95776 | 2.552,00 | ||
| TOTAL | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
