| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4020 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 02/2019 | 0,00 | 459,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 02/2019 | 459,39 | ||
| 13/03/2019 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFS:976 | 459,39 | ||
| 19/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 | 413,39 | ||
| 19/03/2019 | Cfe. ISS - PNATE - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 4020/2019 | 17,41 | ||
| 19/03/2019 | Cfe. INSS - PNATE - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 4020/2019 | 28,59 | ||
| TOTAL | 459,39 | 459,39 | 459,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - PNATE - FEDERAL | 19/03/2019 | 17,41 | Lançada | |
| INSS - PNATE - FEDERAL | 19/03/2019 | 28,59 | Lançada | |
| TOTAL | 46,00 |
