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Exercício: 2019
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4021	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 02/2019	0,00	1.419,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 02/2019	1.419,93
13/03/2019	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFS:978		1.419,93
19/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4021/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323			1.274,90
19/03/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4021/2019			54,90
19/03/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4021/2019			90,13
TOTAL		1.419,93	1.419,93	1.419,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FORNECEDORES	19/03/2019	54,90		Lançada
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES	19/03/2019	90,13		Lançada
TOTAL		145,03