| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: A A MAZZONETTO ME |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO IX AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO (TRAJETO 11 E TRAJETO 18)DURANTE MES 02/2019 | 0,00 | 754,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | TERMO ADITIVO IX AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO (TRAJETO 11 E TRAJETO 18)DURANTE MES 02/2019 | 754,89 | ||
| 13/03/2019 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.NFS:399 | 754,89 | ||
| 19/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2019 A A MAZZONETTO ME - 95014 | 754,89 | ||
| TOTAL | 754,89 | 754,89 | 754,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
