| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIMULIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MANEQUIM PARA RCP | 0,00 | 1.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 MANEQUIM PARA RCP | 1.349,00 | ||
| 01/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1271 | 1.349,00 | ||
| 19/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2019 SIMULIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 101247 | 1.349,00 | ||
| TOTAL | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
