Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIMULIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4042 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MANEQUIM PARA RCP |
0,00 |
1.349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 MANEQUIM PARA RCP |
1.349,00 |
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| 01/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1271 |
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1.349,00 |
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| 19/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2019
SIMULIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 101247 |
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1.349,00 |
| TOTAL |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
