| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIONI MURARI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR DESTINADA PARA VIATURA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 1772/2019 EM ANEXO | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR DESTINADA PARA VIATURA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 1772/2019 EM ANEXO | 260,00 | ||
| 06/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 731 | 260,00 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2019 MARIONI MURARI & CIA LTDA - ME - 4892 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
