Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contrato administrativo nº 32/2019 aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação |
0,00 |
2.119,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
contrato administrativo nº 32/2019 aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação |
2.119,75 |
|
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| 27/03/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CONF DANFE 014.293 |
|
276,00 |
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| 29/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONF DANDE 014.293
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2019 - REF. MARÇO/2019
ASTOR STAUDT - 95309 |
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|
276,00 |
| 16/09/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000016391 |
|
730,00 |
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| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000016391
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 4078/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ASTOR STAUDT - 95309 |
|
|
730,00 |
| 07/10/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000016684 |
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1.113,75 |
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| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000016684
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 4078/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ASTOR STAUDT - 95309 |
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1.113,75 |
| TOTAL |
2.119,75 |
2.119,75 |
2.119,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
