Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4089 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 CFE ORDEM DE COMPRA No 1785/2019 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 CFE ORDEM DE COMPRA No 1785/2019 EM ANEXO |
350,00 |
|
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| 06/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1903 |
|
350,00 |
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| 14/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
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337,47 |
| 14/03/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4089/2019 |
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12,53 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
14/03/2019 |
12,53 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
12,53 |
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