MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 11,12 MARÇO/2019 NO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E NA SEDE NACIONAL,CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
0,00
1.032,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2019
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 11,12 MARÇO/2019 NO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E NA SEDE NACIONAL,CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
1.032,00
06/03/2019
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 11,12 MARÇO/2019 NO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E NA SEDE NACIONAL,CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
1.032,00
08/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2019
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614
1.032,00
TOTAL
1.032,00
1.032,00
1.032,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.