Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4154 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
101 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 4116/2019 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR |
0,00 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 4116/2019 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR |
1,00 |
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| 07/03/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 4116/2019 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR |
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1,00 |
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| 13/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2019
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 |
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|
1,00 |
| TOTAL |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
