Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4174 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE REDES DE ESGOTO NO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 1809/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE REDES DE ESGOTO NO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 1809/2019 EM ANEXO |
1.975,00 |
|
|
| 07/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 142 |
|
1.975,00 |
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| 15/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4174/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
|
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1.718,25 |
| 15/03/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4174/2019 |
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39,50 |
| 15/03/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4174/2019 |
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217,25 |
| TOTAL |
1.975,00 |
1.975,00 |
1.975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
15/03/2019 |
39,50 |
|
Lançada |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
15/03/2019 |
217,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
256,75 |
|
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