| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
| Número do empenho: | 421 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE GRELHAS PARA RUA GARIBALDI CFE ORDEM DE COMPRA No 105/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE GRELHAS PARA RUA GARIBALDI CFE ORDEM DE COMPRA No 105/2019 EM ANEXO | 1.600,00 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 107 | 1.600,00 | ||
| 08/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 421/2019 METALURGICA SANSY LTDA - 3796 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
