| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 424 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS EM INAUGURAÇÕES DE PONTES E,GINÁSIO DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 108/2019 EM ANEXO | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS EM INAUGURAÇÕES DE PONTES E,GINÁSIO DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 108/2019 EM ANEXO | 750,00 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 061 | 750,00 | ||
| 29/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2019 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
