Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
424 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS EM INAUGURAÇÕES DE PONTES E,GINÁSIO DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 108/2019 EM ANEXO |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS EM INAUGURAÇÕES DE PONTES E,GINÁSIO DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 108/2019 EM ANEXO |
750,00 |
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18/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 061 |
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750,00 |
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29/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 424/2019
CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.