| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 425 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E,TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 109/2019 EM ANEXO | 0,00 | 931,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E,TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 109/2019 EM ANEXO | 931,50 | ||
| 18/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NRT 3386 | 931,50 | ||
| 07/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 425/2019 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 910,01 | ||
| 07/02/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 425/2019 | 21,49 | ||
| TOTAL | 931,50 | 931,50 | 931,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 07/02/2019 | 21,49 | Lançada | |
| TOTAL | 21,49 |
