Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4259 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1830/2019 EM ANEXO |
0,00 |
332,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1830/2019 EM ANEXO |
332,08 |
|
|
| 07/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15 |
|
332,08 |
|
| 13/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2019
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 |
|
|
332,08 |
| TOTAL |
332,08 |
332,08 |
332,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
